目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古科学技术馆（简称内蒙古科技馆）是全额拨款的事业单位，隶属于内蒙古自治区科学技术协会。旧馆于1983年12月5日正式开馆，是全国最早建立的科技馆之一。内蒙古科技馆新馆是自治区“十二五”期间兴建的综合性科普场馆，2009年10月立项，2010年8月18日开工奠基，总建筑面积48300平方米，展览教育面积28830平方米，建筑总投资6.083亿元。主要功能包括：展览教育、公共服务、业务研究、管理保障等。2016年9月20日建成对外免费开放。

新馆外形以“旭日腾飞”为创意，造型寓意马鞍、哈达、沙丘等地域特色和内涵，整体造型以旭日东升为基底，赋以草原升起不落的太阳的视觉憧憬。屋面采用独特的双曲面空间管桁架结构，最大悬挑长度达39.2m，属于目前国内设计最复杂、施工难度最大的钢结构工程之一。

内蒙古科技馆常设展览由五个展厅和公共空间室内标志性展项组成，以“探索·创新·未来”为理念，五个展厅中设置了“探索与发现”、“创造与体验”、“地球与家园”、“魅力海洋”、“生命与健康”、“科技与未来”、“宇宙与航天”“智能空间”、“儿童乐园”九个主题，共设展项展品457件，展品以互动、体验为主要的展示方式，体现了科学性、知识性和趣味性。此外，还设有数字立体巨幕影院、数字球幕影院、4D动感影院，多间科学实验室、专题展览厅、科普报告厅等。

（二）单位主要职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全区科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、开发和集成科普教育资源，建设数字科技馆，承担科普展品、展览设计研发；为全区基层科技场馆提供技术支持、展教研发和资源服务。

5、承担全区流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

6、开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

7、管理维护科技馆设备设施。

8、承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古科学技术馆是公益一类事业单位，内设正科级机构8个，编制72人，2022年末在职职工67人，离退休42人，需补助遗属1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）展览教育更加适应需求

  基于展品内涵，根据观众需求和学校科学课程，拓展展教活动内容，采取教育活动、互动展项、科技小制作、区域讲解、科学表演、互动游戏、知识问答等多种形式，开展“玩转科技馆”等展厅教育活动；根据学校师生和家长的需求，利用本馆的科普资源，开发科学课视频，更好地服务“双减”工作。新开发实验室科学课程36门，开展实验室科学课296节，主题亲子活动10次；创作《科技馆里的科学课（网课）》13期，发收需求调查问卷2500多份。春节假期期间推出“玩转科技馆”系列活动之春节特别活动；开展中国航天日、全国防灾减灾日、全国科技工作者日、世界环境日、全国科普日等纪念日主题科普活动，通过现场实验、亲自互动、网络直播、专家连线等形式，开展65场次；闭馆期间，开展了“足不出户触摸科技，科技辅导员带你云游科技馆”线上科普活动。受到疫情影响，开展线上进校园活动11次；以组建科普战队的形式，组织展览教育部科技辅导员开展原创科普作品创作工作。引进全国优秀展览、承接中科馆群展，做到常展常新，有效拓展展教活动新领域。《探秘雨林“虫”现青城》原生态热带雨林主题展，受到青少年欢迎；《“众心向党自立自强”——党领导下的科学家主题展》迎来机关团体的火热参与，并在呼伦贝尔市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、阿拉善盟多地同步展出。举办《科创百年—喜迎党的二十大科技成就科普展》《光影沉浸式互动体验展》，与内蒙古网信办联合展出《数字内蒙古美好新生活》数字生活体验展览。

（二）影视信息持续受欢迎   

  举办第六届特效电影展映。为广大观众集中放映了来自中、美、德等9个国家的23部优秀科普影片，内容涵盖生物、物理、天文学等领域，在趣味性的观影体验中普及科学知识。严格按照网络意识形态工作要求，认真管理更新维护内蒙古科技馆官方网站、微信、微博、头条号、抖音号、快手号等平台，保持更新频率和数量。及时完成安全备案、官方微信账号等平台维护工作。连续5次登上内蒙古政务微信排行榜。联合内蒙古1056交通之声制作广播节目60期，播放原创科普信息400余篇、科普文章60篇。

（三）联合行动实现资源共享

  承办全国科技馆联合行动（北部区域）优质科学课资源评比活动，组织北部8省区开展优质科学课资源征集、汇总、评审工作，共收到来自60个科技馆、中小学共186篇科学课资源。内蒙古科技馆获一等奖1项，三等奖3项，优秀奖4项。组织中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课活动。联系协调北部八省各科技类场馆，落实天宫课堂第二次活动事宜。将获奖科学课程、科普剧、科学实验秀表演、科普讲座、科普大篷车展品等科普资源带进农村牧区、中小学校。走进锡林郭勒盟正镶白旗学校、乡村、社区开展12场次科普活动。联合乌兰察布市县5家科技馆，走进7所中小学校，开展科普教育活动16场次。参与全国科技馆联合行动。选派4名科技辅导员赴广西参加科学素质提升“五进”行动。走进了三江侗族自治县，开展科普活动。组织4所学校参加“双进”服务“双减”全国科技馆联合行动“绿洲课堂”活动，同步线上直播。积极参与联合行动“同上一堂科学课”。在老牛儿童探索馆、苏虎街实验小学等６个场所和学校开课。

（四）赛事培训再创佳绩

  举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区赛事。征集到全区高校、中学1778支队伍的初赛作品。5支队伍参加了全国总决赛。获得一等奖１名，二等奖３名，三等奖２名。组织参加第四届全国科学实验展演汇演，内蒙古科学技术馆参赛作品获得全国二等奖，为历届参赛最好成绩。在第七届全国科技馆辅导员大赛全国总决赛中，内蒙古自治区喜获佳绩，实现突破，共获一等奖1项，二等奖3项，三等奖1项，为历届最好成绩。在2022全区科普讲解大赛总决赛中，内蒙古科技馆获得一等奖１名，获三等奖１名。一等奖获得者将代表自治区参加全国科普讲解大赛。

  内蒙古科技馆筹划组织43个盟市、旗县科技馆，举办13场培训课，培训1736人次。通过线上、线下相结合的形式，全方位、多维度提升科普辅导员专业能力及素养。开展全区科技馆《科普教育活动教案编写》培训和科学实验课专题培训30场。还组织开展了礼仪、讲解等日常培训。

（五）科普活动丰富多彩

  根据主题日和观众需求，邀请全国知名专家和内蒙古直属学会专家，普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学家精神。在疫情情况采取线上线下相结合的形式，以环保、生态、健康、气象、法律、航天、科学家精神等主题为全区大、中、小学生举办内容丰富的科普大讲堂。疫情期间，隔离居民出现不良情绪甚至心理问题，共邀请18名专业心理咨询师为22位来访者提供了一对一线上心理咨询专项服务。举办“喜迎党的二十大心理健康向未来”暑期公益心理咨询服务活动。举办两期家长心理辅导班，2700名家长参加。每月19日定期举办心理咨询预约服务，共举办11期，累计为120多名人行了心理疏导。完善全区流动科技馆、科普大篷车管理办法，召开工作总结会，表扬先进，督促落后。继续开展科普大篷车进校园、进社区、下基层活动。内蒙古科技馆大篷车以呼和浩特及周边区域为活动地点，开展40期科普大篷车进社区、进校园、下基层活动。开展2期“助力乡村振兴科普万里行”全区科普大篷车联合行动。实现资源共享共惠，带动盟市旗县科普大篷车的创新发展。与自治区少工委、自然科学博物馆学会联合举办“内蒙古青少年参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度收入、支出决算总计3,518.36万元。与年初预算3379.74万元相比，收、支总计各增加138.62万元，增长4.10%，变动原因：一是追加了项目经费100万元。二是增加了从中国科协机关及其事业单位取得的项目经费约38.62万元。

与上年决算3,408.46万元相比，收、支总计各增加109.90万元，增长3.22%。其中：增加了人员及公用经费，财政拨款和非财政拨款的项目经费合计减少，经费总额增加。

（一）收入决算总计3,518.36万元。包括：

1.本年收入决算合计3,518.36万元。与上年决算3,402.98万元相比，增加115.38万元，增长3.39%，变动原因：增加了人员及公用经费，财政拨款和非财政拨款的项目经费合计减少，经费总额增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少5.48万元，减少100.00%，变动原因：会计差错更正，调整年初数。

（二）支出决算总计3,518.36万元。包括：

1.本年支出决算合计3,515.24万元。与上年决算3,403.43万元相比，增加111.81万元，增长3.29%，变动原因：增加了人员及公用经费支出，减少了项目经费支出，支出总数增加。

2.结余分配0.03万元。结余分配事项：2022年全年利息收入减去金融手续费等支出后结余0.03万元。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.00%，变动原因：利息结存，2023年上缴财政。

3.年末结转和结余3.09万元。结转和结余事项：“全民的科学中心联合行动”经费。与上年决算相比，减少1.94万元，减少38.61%，变动原因：非财政拨款项目结余资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度本年收入决算合计3,518.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,478.57万元，占98.87%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入39.80万元，占1.13%。

 图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度本年支出决算合计3,515.24万元，其中：

本年基本支出1,124.43万元，占31.99%；

本年项目支出2,390.81万元，占68.01%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古科学技术馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,478.57万元，与年初预算3379.74万元相比，收、支总计各增加98.83万元，增长2.92%，变动原因：追加了人员经费；与上年决算3359.02万元相比，收、支总计各增加119.55万元，增长3.56%，变动原因：增加了人员及公用经费，减少了项目经费，总数增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,478.57万元。与年初预算3,379.75万元相比，完成年初预算的102.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无一般公共服务类预算财政拨款。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无公共安全类预算财政拨款。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为199.52万元，与年初预算相比增加58.81万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无行政单位离退休经费。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.17万元，支出决算79.26万元，完成年初预算的219.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员基础绩效奖金。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 69.69万元，支出决算75.30万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数的差异原因：为新增在编人员缴纳养老保险。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.85万元，支出决算36.38万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数的差异原因：为新增在编人员缴纳职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为64.46万元，与年初预算60.69万元相比增加3.77万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无行政单位医疗经费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.78万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数的差异原因：为新增在编人员缴纳医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.92万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数的差异原因：为新增在编人员缴纳公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为74.94万元，与年初预算相比增加20.47万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.47万元，支出决算74.94万元，完成年初预算的137.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数增加，为新增在编人员缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,123.27万元，其中：

（一）人员经费1,077.34万元。主要包括：基本工资276.61万元、津贴补贴139.22万元、奖金98.83万元、绩效工资217.43万元、社会保障缴费179.74万元、退休费79.26万元、抚恤金8.57万元、生活补助2.74万元、住房公积金74.94万元。

（二）公用经费45.93万元。主要包括：邮电费8.76万元、公务接待费0.37万元、工会经费11.80万元、福利费11.35万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他商品和服务支出11.22万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,355.30万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。无项目经费开支人员经费情况。

（二）商品和服务支出2,161.95万元。主要包括：办公费15万元、印刷费8万元、水费30万元、电费180万元、取暖费350万元、物业管理费529万元、差旅费16.70万元、维修（护）费530万元、租赁费298.06万元、会议费0.40万元、培训费3.10万元、专用材料费43万元、劳务费16.90万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出134.79万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古科学技术馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.00万元，支出决算2.80万元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算2.43万元，完成预算的48.60%；公务接待费预算1.00万元，支出决算0.37万元，完成预算的37%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少是受疫情影响10-12月闭馆3个月，未使用公务车，未使用接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古科学技术馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占86.79%；公务接待费支出0.37万元，占13.21%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出2.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少2.57万元，减少51.40%，变动原因：受疫情影响10-12月闭馆3个月，全年公务用车总量降低。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待2批次，17人次，开支内容：用于接待来馆调研交流人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少0.19万元，减少33.64%，变动原因：受疫情影响10-12月闭馆3个月，全年公务接待数量减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（二）本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（二）本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目 3个，项目支出总金额2,390.81万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,355.30万元，本年其他资金38.60万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度机构运行经费支出决算45.93万元。比上年决算51.77万元相比，减少5.84万元，减少11.29%，变动原因：2022年受疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待费减少；2022年公用经费中其他商品和服务支出用于弥补工会经费不足。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古科学技术馆单位2022年度政府采购支出总额1,451.31万元，其中：政府采购货物支出193.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,257.78万元。授予中小企业合同金额1,263.16万元，占政府采购支出总额的87.04%，其中：授予小微企业合同金额1,263.16万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额87万元，占货物支出合同金额的44.95 %，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额1176.16万元，占服务支出合同金额的93.11%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古科学技术馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）69台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古科学技术馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金2,355.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目  0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“科技馆运行维护费项目”、“科技馆免费开放补助项目”、“流动科普展品维修项目”等 3 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），从评价情况看，以上项目绩效目标设定合理，指标基本完成。科技馆初步建立了较为完整的绩效评价体系，强化领导，明确职责，建立了由办公室牵头、各业务部室配合协同的推进绩效工作展开工作机制。从加强财政支出管理实际出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。涉及一般公共预算支出 2,355.30 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古科学技术馆单位2022年度在决算中反映 3个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 3个项目的绩效自评结果。

1.“科技馆运行维护费项目”

“科技馆运行维护费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.10分。全年预算数为 1276万元，执行数为 1025.30万元，完成预算的80.35%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成良好，除数量指标中“年接待观众”和成本指标中“其他运行经费”受疫情影响未能达标，其他各项指标均达预期值，部分指标超额完成，保证了科技馆场馆及大型设施设备安全良好运转。

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题：部分绩效目标有待依据业务开展情况进一步细化。（2）资金管理使用存在问题：部分经济分类下的经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：严格按照《预算法》和内蒙古自治区绩效考评有关规定，对财政拨付资金进行收支管理，按照单位各部门年初要求，根据财政“一上”、“二上规定，合理编制预算，细化绩效指标，明确资金使用方向，有计划、有序的推进采购等审批流程严格的工作内容。积极推进项目活动中采购等审批流程严格的工作内容；依照年初工作计划提前布置、稳步开展。落实项目责任主体、督促项目实施进度、保障资金依法依规支出，提高资金使用率，保证科技馆场馆及各类设施设备稳定运行。 

“科技馆运行维护费项目”项目自评综述：

预期目标：保障场馆设施运行良好、免费向社会公众开放、综合提升场馆宣传力度，以优质的科普服务、舒适安全的参观环境持续吸引公众参观。

绩效目标实际完成情况：项目总体完成良好，除数量指标中“年接待观众”和成本指标中“其他运行经费”受疫情影响未能达标，其他各项指标均达预期值，部分指标超额完成，保证了科技馆场馆及大型设施设备安全良好运转。具体完成情况如下：

全年实际举办大型专题展览4场；常展教育活动535场；科学课开展306次；展厅年接待观众44.66万人次；科普剧、科学实验室等活动实际开展33节；常设展厅日常展品完好率达97%；免费开放天数全年累计195天；财政拨付资金受疫情影响未能全额支出。全年稳定提供安全舒适的科普参观环境、持续使用节能环保材料、稳定提供高水准、前沿科普展览、科普讲座等；参观公众满意度达90%。

以上各项绩效指标均已达标，部分指标超额完成。

2.“科技馆免费开放补助项目”

“科技馆免费开放补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为 1300万元，执行数为 1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成良好，除数量指标中“年接待观众”受疫情影响未能达标，其他各项指标均达预期值，部分指标超额完成，保证了科技馆场馆及大型设施设备安全良好运转。

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题：部分绩效目标有待依据业务开展情况进一步细化。（2）资金管理使用存在问题：部分经济分类下的经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：严格按照《预算法》和内蒙古自治区绩效考评有关规定，对财政拨付资金进行收支管理，按照单位各部门年初要求，根据财政“一上”、“二上规定，合理编制预算，细化绩效指标，明确资金使用方向，有计划、有序的推进采购等审批流程严格的工作内容。积极推进项目活动中采购等审批流程严格的工作内容；依照年初工作计划提前布置、稳步开展。落实项目责任主体、督促项目实施进度、保障资金依法依规支出，提高资金使用率，保证科技馆场馆及各类设施设备稳定运行。

“科技馆免费开放补助项目”项目自评综述：

预期目标：不断丰富展教活动形式及数量，推广展厅特色现场活动、开发科学课内容资源、丰富课程内容。聘请专家举办各专业领域科普讲座。引进不同主题的专题展览，拓宽场馆展示内容。大力开展特效影片展映活动。全年有序推进展品展项维修和保养工作。积极开展科普大篷车下基层活动。保障场馆各类设施全年运行良好。

绩效目标实际完成情况：项目总体完成良好，除数量指标中“年接待观众”受疫情影响未能达标，其他各项指标均达预期值，部分指标超额完成，保证了科技馆场馆及大型设施设备安全良好运转。具体完成情况如下：

全年实际举办大型专题展览4场；常展教育活动535场；科学课开展306次；展厅年接待观众44.66万人次；科普剧、科学实验室等活动实际开展33节；常设展厅日常展品完好率达97%；免费开放天数全年累计195天；财政拨款资金全部支出完成。全年稳定提供安全舒适的科普参观环境、持续使用节能环保材料、稳定提供高水准、前沿科普展览、科普讲座等；参观公众满意度达90%。

以上各项绩效指标均已达标，部分指标超额完成。

3.“流动科普展品维修项目”

“流动科普展品维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成良好，达到各项指标预期值，保证了流动科技馆运行和科普展教活动的顺利开展。

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题：部分绩效目标有待依据业务开展情况进一步细化。（2）资金管理使用存在问题：部分经济分类下的经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：严格按照《预算法》和内蒙古自治区绩效考评有关规定，对财政拨付资金进行收支管理，按照单位各部门年初要求，根据财政“一上”、“二上规定，合理编制预算，细化绩效指标，明确资金使用方向，有计划、有序的推进采购等审批流程严格的工作内容。积极推进项目活动中采购等审批流程严格的工作内容；依照年初工作计划提前布置、稳步开展。落实项目责任主体、督促项目实施进度、保障资金依法依规支出，提高资金使用率，保证科技馆场馆及各类设施设备稳定运行。 

“流动科普展品维修项目”项目自评综述：

预期目标：对全区流动科普设施进行维修维护，提供优质的基层流动科普服务。

绩效目标实际完成情况：项目总体完成良好，达到各项指标预期值，保证了流动科技馆运行和科普展教活动的顺利开展。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“科技馆免费开放补助项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王姗姗        联系电话：0471-3941309

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表