目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古科学技术馆（简称内蒙古科技馆）是全额拨款的事业单位，隶属于内蒙古自治区科学技术协会。旧馆于1983年12月5日正式开馆，是全国最早建立的科技馆之一。内蒙古科技馆新馆是自治区“十二五”期间兴建的综合性科普场馆，2009年10月立项，2010年8月18日开工奠基，总建筑面积48300平方米，展览教育面积28830平方米，建筑总投资6.083亿元。主要功能包括：展览教育、公共服务、业务研究、管理保障等。2016年9月20日建成对外免费开放。

新馆外形以“旭日腾飞”为创意，造型寓意马鞍、哈达、沙丘等地域特色和内涵，整体造型以旭日东升为基底，赋以草原升起不落的太阳的视觉憧憬。屋面采用独特的双曲面空间管桁架结构，最大悬挑长度达39.2m，属于目前国内设计最复杂、施工难度最大的钢结构工程之一。

内蒙古科技馆常设展览由五个展厅和公共空间室内标志性展项组成，以“探索·创新·未来”为理念，五个展厅中设置了“探索与发现”、“创造与体验”、“地球与家园”、“魅力海洋”、“生命与健康”、“科技与未来”、“宇宙与航天”“智能空间”、“儿童乐园”九个主题，共设展项展品457件，展品以互动、体验为主要的展示方式，体现了科学性、知识性和趣味性。此外，还设有数字立体巨幕影院、数字球幕影院、4D动感影院，多间科学实验室、专题展览厅、科普报告厅等。

（二）单位主要职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全区科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、开发和集成科普教育资源，建设数字科技馆，承担科普展品、展览设计研发；为全区基层科技场馆提供技术支持、展教研发和资源服务。

5、承担全区流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

6、开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

7、管理维护科技馆设备设施。

8、承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古科学技术馆是公益一类事业单位，内设正科级机构8个，编制72人，2021年末在职职工60人，离退休42人，需补助遗属1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,408.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加125.62万元，增长3.83%，变动原因：一是非财政专项经费增加，二是人员经费浮动，三是项目经费增长。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,359.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加76.17万元，增长2.32%，变动原因：一是人员经费浮动，二是项目经费增长。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,408.46万元，其中：本年收入合计3,402.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.48万元；支出总计3,408.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.04万元。与2020年度相比，收入支出总计增加149.24万元，增长4.58%，主要原因：一是财政项目经费增加，二是非财政专项经费增加，三是人员经费浮动。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,402.98万元，其中：财政拨款收入3,359.02万元，占98.71%；其他收入43.96万元，占1.29%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,403.43万元，其中：基本支出892.32万元，占26.22%；项目支出2,511.10万元，占73.78%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,359.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,359.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加130.22万元，增长4.03%。主要原因：一是财政项目经费增加；二是人员经费浮动。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,359.02万元，其中：基本支出889.02万元，占26.47%；项目支出2,470.00万元，占73.53%。

一般公共预算财政拨款支出3,359.02万元。与年初预算相比，增加76.17万元，增长2.32,变动原因：一是人员经费浮动，二是项目经费增长。

（一）一般公共服务（类）

无。

（二）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算3018.28万元，决算支出3081.38万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数的差异原因：科技馆新录用人员追加了工资等人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.17万元，决算支出36.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.66万元，决算支出69.84万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数差异原因：在职人数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出总缴费减少。

3.  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.33万元，决算支出35.33万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数变动，职业年金总缴费减少。

4.  抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出14.20万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，只能发生后追加经费。

（四）卫生健康支出（类）

1.  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.07万元，决算支出32.08万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数变动，总缴费减少。

2.  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.67万元，决算支出29.14万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数变动，总缴费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.69万元，决算支出60.89万元，完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年中公积金基数增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.02万元，其中：人员经费837.25万元，主要包括：基本工资228.33万元、津贴补贴133.98万元、绩效工资191.94万元、社会保障缴费169.74万元、住房公积金60.89万元、对个人和家庭的补助52.37万元。较上年增加53.37万元，主要原因是：人员经费各项规模增长以及抚恤金拨款；公用经费51.77万元，主要包括：邮电费9万元、公务接待费0.55万元、工会经费9.45万元、福利费11.81万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出15.96万元，较上年增加4.85万元，主要原因是：邮电费、其他商品和服务增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为5.55万元，完成预算的92.54%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55.21%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待费结余0.45万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占90.06%；公务接待费支出0.55万元，占9.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出5.00万元，用于公务车辆的加油、保险、维修等。车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待费0.55万元，接待7批次，共接待53人次。主要用于各省市来访人员公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.06万元，主要原因是接待人数比上年增加11人。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目5个，完成项目3个，项目支出总金额2,511.10万元。财政本年拨款金额2,470.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,828.34万元，其中：政府采购货物支出571.38万元，比2020年增加333.63万元，增长140.33%，主要原因是：货物类采购的增加，主要用于馆内运行设备的替换更新；政府采购工程支出19.35万元，比2020年减少16.60万元，降低46.18%，主要原因是：减少了施工工程项目；政府采购服务支出1,237.61万元，比2020年减少73.47万元，降低5.60%，主要原因是：节约经费开支。授予中小企业合同金额1,628.76万元，占政府采购支出合同总额的89.08%。其中：授予小微企业合同金额855.85万元，占政府采购支出合同总额的46.81%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度公用经费支出51.77万元，主要包括：邮电费9万元、公务接待费0.55万元、工会经费9.45万元、福利费11.81万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出15.96万元。较上年增加4.85万元，主要原因是：邮电费中网络通信等支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备33台（套），主要是新馆在建工程转入固定资产，包括办公和网络系统设备等，比2020年增加33.00台（套），主要原因是新馆在建工程转入固定资产;单位价值100万元以上专用设备48台（套），主要是在建工程转入的展厅固定资产，包括大型展品展项，比2020年增加47.00台（套），主要原因是大型展项转为固定资产。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2470万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 我单位无部门评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年在单位决算中反映“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“科技馆免费开放补助资金项目 ” 2个一般公共预算项目；“全国青年科普创新实验暨作品大赛”1个非财政专项资金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、“业务用房及专用设备运行维护费项目”自评综述：

预期绩效目标为：在科普展览、展示的基础上，通过开展科普剧演出、科学大讲堂、馆校结合、科学实验室以及科普影片放映等一系列教育活动，达到提高公民科学素质的目的。

具体内容包括：一年内开展科普剧、科学实验室等活动140节；特效影院播放1200场科普影片；展厅年接待观众60万人次；全年举办大型专题展览预计3场；常展教育活动10场；科普讲座等形式的活动40场次。

在保证各类形式的科普展教活动基础上，还设立了常设展厅日常展品完好率90%、免费开放天数260天、科普宣传率80%、宣传满意率90%、展品维修保养节能环保率95%、参观观众满意度90%等一系列绩效指标。

项目自评得分100分。全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：科普剧、科学实验室等活动实际开展147节；特效影院播放科普影片1200场；展厅年接待观众67.63万人次；全年实际举办大型专题展览5场；常展教育活动14场；科普讲座等形式的活动40场次；免费开放天数全年累计296天；本级财政专项经费全部支出完成。

常设展厅日常展品完好率达90%；科普宣传率达80%；宣传满意率达90%；展品维修保养节能环保率达95%、全年稳定提供高水准、前沿科普展览、科普讲座达90%、参观公众满意度达90%。

以上各项绩效指标均已达标，部分指标超额完成。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标有待进一步优化。部分类别经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：合理编制预算，细化资金使用方向。有计划、有序的提前开展采购等审批流程严格的工作内容；落实项目责任主体，督促项目实施进度、带动资金支出进度。

2、“科技馆免费开放补助资金项目”自评综述：

预期绩效目标为：在科普展览、展示的基础上，通过开展科普剧演出、科学大讲堂、馆校结合、科学实验室以及科普影片放映等一系列教育活动，达到提高公民科学素质的目的。

具体内容包括：一年内开展科普剧、科学实验室等活动140节；特效影院播放1200场科普影片；展厅年接待观众60万人次；全年举办大型专题展览预计3场；常展教育活动10场；科普讲座等形式的活动40场次。

在保证各类形式的科普展教活动基础上，还设立了常设展厅日常展品完好率90%、免费开放天数260天、科普宣传率80%、宣传满意率90%、展品维修保养节能环保率95%、参观观众满意度90%等一系列绩效指标。

项目自评得分100分。全年预算数为1710万元，执行数为1710万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：科普剧、科学实验室等活动实际开展147节；特效影院播放科普影片1200场；展厅年接待观众67.63万人次；全年实际举办大型专题展览5场；常展教育活动14场；科普讲座等形式的活动40场次；免费开放天数全年累计296天；本级财政专项经费全部支出完成。

常设展厅日常展品完好率达90%；科普宣传率达80%；宣传满意率达90%；展品维修保养节能环保率达95%、全年稳定提供高水准、前沿科普展览、科普讲座达90%、参观公众满意度达90%。

以上各项绩效指标均已达标，部分指标超额完成。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标有待进一步优化。部分类别经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：合理编制预算，细化资金使用方向。有计划、有序的提前开展采购等审批流程严格的工作内容；落实项目责任主体，督促项目实施进度、带动资金支出进度。

3、“全国青年科普创新实验暨作品大赛”项目自评综述：

预期绩效目标是：组织比赛14场、组织培训2场、指导参赛作品54个、项目完成时间210天、全国青年科普创新实验暨作品大赛经费34万元、覆盖14个盟市、科技馆科学普及宣传率80%、科普宣传满意率90%、参赛材料使用环保产品90%、、参赛数量达3000人、观众满意度达90%以及促进科学思想、提升青年学子创新创造能力等一系列指标。

项目自评得分99分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：大赛组织比赛14场;组织培训5场；指导参赛作品54个；项目完成时间210天；全国青年科普创新实验暨作品大赛经费34万元全部支出；实际参赛数量达3200人；科技馆科学普及宣传率、科普宣传满意率、参赛材料使用环保产品、观众满意度达以及促进科学思想、提升青年学子创新创造能力，以上所有指标均已达标，部分指标超额完成。

1个绩效指标未能达标：预期比赛覆盖14个盟市，实际上参赛13个。原因是：受新冠肺炎疫情影响，满洲里市封城，未能组织初赛。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标有待进一步优化。部分类别经费支出进度缓慢。

下一步改进措施：合理编制预算，细化资金使用方向。有计划、有序的提前开展采购等审批流程严格的工作内容；落实项目责任主体，督促项目实施进度、带动资金支出进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王姗姗    联系电话：0471-3941309